4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
1
/
11
Data de Lançamento: 26/04/2017
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.11.01
O
7
5015/000-2017       
629,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
629,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
629,55
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
5016/000-2017       
4.176,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.176,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.176,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.1.90.94.01
O
10
5017/000-2017       
786,94
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
786,94
Un.:
Quantidade:
1,0000
786,94
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
01.00.04.122.3.3.90.46.01
O
12
5018/000-2017       
131,44
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
131,44
Un.:
Quantidade:
1,0000
131,44
9217/2016
Pregão Presencial
TECH LASER COMÉRCIO DE CARTUCHOS E TONER 
LTDA. - M
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.641.048/0001-53
51
3524/000-2017       
213,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras HP Laserjet série M1005  / 1015 / 1018 / 1020 / 1022 - Ref. HP 12A 
mono - TECH LASER
Vl.Total:
98,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
24,50
2 - Toner compatível com impressoras P LaserJet série P1102 /  M122 - Ref HP 85A mono - TECH LASER - 
PARA USO DA SECRETARIA - ALMOXARIFADO/CLAUDICIR - ADMINISTRAÇÃO
115,50
UN
5,0000
23,10
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
51
3525/000-2017       
735,54
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Samsung - Ref. SCX6555 mono - DSI - SCX-D6555A - PARA USO DA 
SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
735,54
Un.:
UN
Quantidade:
3,0000
245,18
9217/2016
Pregão Presencial
LEMARINK CARTUCHOS EIRELI - EPP
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
18.436.917/0001-07
51
3527/000-2017       
800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - TONER COMPATIVEL COM BROTHER REF. TN 2370 - LEMARINK - TN 2370 - PARA USO DA SECRETARIA - 
SETOR DE COMPRAS - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
800,00
Un.:
UN
Quantidade:
8,0000
100,00
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
51
3528/000-2017       
1.747,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Toner compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260A11B mono - DSI - E260A11L - PARA USO DA 
SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
1.747,50
Un.:
UN
Quantidade:
15,0000
116,50
9217/2016
Pregão Presencial
ANDERSON HENRIQUE DA SILVA MORAES
03.00.04.122.3.3.90.30.01
J
02.437.839/0001-17
51
3529/000-2017       
466,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - Kit fotocondutor compatível com impressoras Lexmark - Ref. E260X22G - DSI E260X22G - PARA USO DA 
SECRETARIA - SETOR DE COMPRAS E LICITAÇÃO - ADMINISTRAÇÃO
Vl.Total:
466,00
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
116,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
5094/000-2017       
301,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL 05/2017
Vl.Total:
301,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
301,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
04.00.04.122.3.1.90.11.01
O
81
5095/000-2017       
11,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - ADIANTAMENTO MENSAL 05/2017
Vl.Total:
11,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
11,11
Outros/Não Aplicável
RUBENS MARIANO
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
291.725.238-32
73
4984/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
JOSÉ LUIZ ESCORIZA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
028.586.528-56
73
4985/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
Outros/Não Aplicável
FELIPE MATHEUS DE OLIVEIRA
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
385.847.228-07
73
4986/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
2
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
TATIANY CRISTINA DOS SANTOS
04.00.04.122.3.3.90.14.01
F
080.092.436-39
73
4987/000-2017       
49,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - REFEIÇÃO
Vl.Total:
41,32
Un.:
Quantidade:
1,0000
41,32
2 - LANCHE - PARTICIPAR DE CURSO SOBRE LICITAÇÕES DA EMPRESA GEPAM EM CAJATI/SP - 26/04/2017, 
SAÍDA ÀS 08h30 E RETORNO ÀS 16h30 - FINANÇAS
8,39
1,0000
8,39
9217/2016
Pregão Presencial
TR2 COMERCIO E SERVICOS LTDA. - EPP
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
08.610.916/0001-75
74
601/000-2017       
312,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - Cartucho de Cilindro Brother Original - Ref. DR-3302 - BROTHER - PARA MANUTENÇÃO DA 
MULTIFUNCIONAL BROTHER MFC - 8952 DW DE USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE 
ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
312,85
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
312,85
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
04.00.04.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
74
638/002-2017       
145,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL - 
PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
145,00
Un.:
UN
Quantidade:
25,0000
5,80
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/012-2017       
6,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2017 - C/C 
350-4 BC 1841 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
6,15
Un.:
SV
Quantidade:
1,0400
5,90
6628/2016
Pregão Presencial
CAIXA ECONOMICA FEDERAL
04.00.04.122.3.3.90.39.01
J
00.360.305/0001-04
77
119/013-2017       
4,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTENTICAÇÃO BANCÁRIA - MANUTENÇÃO DA SECRETARIA - REF. TARIFA BANCÁRIA MÊS 03/2017 - C/C 
142-0 BC 1331 CEF - FINANÇAS
Vl.Total:
4,70
Un.:
SV
Quantidade:
0,8000
5,90
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
04.00.04.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
80
3408/000-2017       
1.800,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - APARELHO DE AR CONDICIONADO MODELO SPLIT HI - WALL COM POTENCIA DE 12.000 BTU'S - 
INVERTER. Versão: Frio; Capacidade mínima: 12.000 Btus; Tensão: 220 v, monofásico; Classe A em eficiencia 
energética; Consumo máximo: 19,6 Kwh/mês; Frequência: 60 Hz; Compressor: Vriável; Dimensões Unidade 
interna: LxAxP (280X790X203); Dimensões Unidade externa: LxAxP (540X790X290) Gás refrigerante: R410; 
Controle remoto: Sem fio, com função turbo, Timer, Sleep e Swing com display em cristal líquido, acompanhado 
de adaptador para fixar o controle remoto na parede; filtro: Eletrostático que elimina odores, poeira e poluentes 
no ar, lavável. - SPRINGER MIDEA 42 MBCA12M5 38M - PARA USO DA SEÇÃO TÉCNICA DE TRIBUTAÇÃO E 
CONTROLE DE ARRECADAÇÃO - FINANÇAS
Vl.Total:
1.800,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.800,00
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5005/000-2017       
16.343,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 045/2015 - CANALIZAÇÃO RUA SINFRÔNIO 
COSTA - C/C 29.527-2 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE CONTAS 
- FINANÇAS
Vl.Total:
16.343,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
16.343,77
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5006/000-2017       
97.430,97
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 1909/2009 - IMPLANTAÇÃO DE SALAS CRECHE 
ARAPONGAL - C/C 181.257-2 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E PRESTAÇÃO DE 
CONTAS - FINANÇAS
Vl.Total:
97.430,97
Un.:
Quantidade:
1,0000
97.430,97
Outros/Não Aplicável
S P CASA CIVIL
05.00.15.122.3.3.90.93.01
J
10.979.446/0001-63
113
5007/000-2017       
88.916,77
Vl. Unit.:
Item:
1 - DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE - CONVÊNIO Nº 186/2013 - AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) 
RETROESCAVADEIRAS - C/C 28.689-3 BB - SEC. PLANEJAMENTO - PARA FINS DE REGULARIZAÇÃO E 
PRESTAÇÃO DE CONTAS - FINANÇAS
Vl.Total:
88.916,77
Un.:
Quantidade:
1,0000
88.916,77
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
07.00.15.122.3.1.90.13.01
O
139
5086/000-2017       
0,04
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
0,04
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,04
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.11.01
O
196
5019/000-2017       
457,56
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
457,56
Un.:
Quantidade:
1,0000
457,56
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
5020/000-2017       
3.128,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
3.128,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
3.128,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
08.00.15.122.3.1.90.94.01
O
199
5021/000-2017       
697,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
697,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
697,88
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
3
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2984/000-2017       
355,32
Vl. Unit.:
Item:
1 - BATERIA 45 AMPERES - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
355,32
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
355,32
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
2985/000-2017       
228,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - ROLAMENTO TRASEIRO
Vl.Total:
69,46
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
69,46
2 - PONTA DE EIXO
92,67
UN
1,0000
92,67
3 - ARRUELA
12,60
UNI
1,0000
12,60
4 - TAMPA - GM CORSA - DBA 9446 - SERV. MUNICIPAIS
53,52
UN
1,0000
53,52
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3072/000-2017       
731,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - COROTE TERMICO CLIMATIZADOR
Vl.Total:
270,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
270,00
2 - PALHA DO INTERCLIMA
135,00
UN
2,0000
67,50
3 - MANGUEIRA. DE AR
27,00
PÇ
2,0000
13,50
4 - ESPAGUETI GROSSO CORRUGADO
22,50
UN
2,0000
11,25
5 - CINTA PLASTICA
6,60
UN
4,0000
1,65
6 - BOMBA ELETRICA INTERCLIMA
73,50
UN
1,0000
73,50
7 - PARAFUSO
7,50
UN
4,0000
1,88
8 - MOTOR CLIMATIZADOR. 12 V
187,50
UN
1,0000
187,50
9 - TERMINAL. FIO OLHAL 3/16 - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
2,25
UN
1,0000
2,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3073/000-2017       
36,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - DISCO DE TACOGRAFO  - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
36,00
Un.:
CX
Quantidade:
1,0000
36,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3074/000-2017       
161,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - LAMPADA
Vl.Total:
33,75
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - PISTÃO AUTOMATICO DA PARTIDA
105,00
UN
1,0000
105,00
3 - BUCHA. DO EIXO - FORD CARGO 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
22,50
UN
1,0000
22,50
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3076/000-2017       
56,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. CALIBRAÇÃO - VW 11.140 - BFG 2616 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
56,25
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
56,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3078/000-2017       
26,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
26,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3079/000-2017       
63,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
33,75
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
33,75
2 - TRAVA ARANHA
11,25
UN
1,0000
11,25
3 - COLA SILICONE - FORD C 1317 E - DBA 9497 - SERV. MUNICIPAIS
18,75
UN
1,0000
18,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3082/000-2017       
67,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE COMBUSTIVEL - MERCEDES BENZ 1313 LK - CPV 1767 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
67,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3084/000-2017       
15,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - FLUIDO. DA EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
15,00
Un.:
PÇ
Quantidade:
1,0000
15,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3085/000-2017       
148,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM - MICRO ONIBUS VOLARE - CDV 2501 - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
148,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
148,50
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
4
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3181/000-2017       
102,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - CABO DO CAPO
Vl.Total:
54,60
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
54,60
2 - MAÇANETA INTERNA
37,80
UN
1,0000
37,80
3 - PRESILHAS - GM CORSA - DBA 2075 - SERV. MUNICIPAIS
10,08
UN
8,0000
1,26
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3184/000-2017       
1.608,75
Vl. Unit.:
Item:
1 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
Vl.Total:
450,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
450,00
2 - MOLA LAM 1A AUXILIAR
412,50
UN
1,0000
412,50
3 - ESPIGÃO DA MOLA TRASEIRA
52,50
UN
2,0000
26,25
4 - AQUISIÇÃO: GUIA. GRAMPO MOLA
135,00
PÇ
1,0000
135,00
5 - MOLA LAM 5A DIANTEIRA
82,50
UN
1,0000
82,50
6 - GRAMPO MOLA. TRASEIRO
56,25
UN
1,0000
56,25
7 - PORCA. GRAMPO MOLA
7,50
UNI
2,0000
3,75
8 - CUICA DE FREIO. TRASEIRO LADO DIREITO
285,00
UN
1,0000
285,00
9 - Aquisição de: CONEXAO
60,00
UN
2,0000
30,00
10 - DIAFRAGMA DA CUICA. TRASEIRA LADO ESQ. - VW 13.180 - DBA 9465 - SERV. MUNICIPAIS
67,50
UN
2,0000
33,75
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3185/000-2017       
1.127,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - RETENTOR DA RODA TRASEIRA
Vl.Total:
82,50
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
41,25
2 - TRAVA ARANHA
27,00
UN
2,0000
13,50
3 - COLA SILICONE. VERMELHA
24,00
UN
1,0000
24,00
4 - MOLA LAM 2A AUXILIAR
487,50
UN
1,0000
487,50
5 - ESPIGÃO CONTRA FEIXE
45,00
UN
2,0000
22,50
6 - AQUISIÇÃO: GUIA. GRAMPO MOLA
135,00
PÇ
1,0000
135,00
7 - MOLA LAM 7º TRASEIRA
87,00
UN
1,0000
87,00
8 - Aquisição de: PORCA. MOLA TRASEIRO
56,25
UN
1,0000
56,25
9 - PORCA. GRAMPO MOLA
7,50
UNI
2,0000
3,75
10 - CILINDRO. AUXILIAR EMBREAGEM
172,50
UN
1,0000
172,50
11 - CUPILHA - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
3,00
UN
1,0000
3,00
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3186/000-2017       
52,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
26,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
26,25
2 - FLUIDO. FREIO EMBREAGEM - FORD F 12000 - CDZ 7814 - SERV. MUNICIPAIS
26,25
PÇ
1,0000
26,25
4341/2016
Pregão Presencial
MILTON DE LIMA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
03.487.823/0001-81
183
3188/000-2017       
868,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - BUCHA. MOTOR ARRANQUE
Vl.Total:
28,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
28,50
2 - BENDIX. MOTOR ARRANQUE
213,75
UN
1,0000
213,75
3 - Aquisição de: BATERIA. 105 AMPERES
412,50
UN
1,0000
412,50
4 - AUTOMATICO. MOTOR ARRANQUE - GMC 6100 - DAO 2727 - SERV. MUNICIPAIS
213,75
UN
1,0000
213,75
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3366/000-2017       
1.321,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - MAQUINA DE VIDRO - LADO DIREITO
Vl.Total:
96,61
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
96,61
2 - Aquisição de: MAÇANETA. DO VIDRO
82,33
UN
1,0000
82,33
3 - MAÇANETA DA PORTA. INTERNA
60,49
UN
1,0000
60,49
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
5
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
4 - FORRO DA PORTA
430,09
UN
2,0000
215,05
5 - MAÇANETA DA TAMPA TRASEIRA
24,37
UN
1,0000
24,37
6 - MAÇANETA DO VIDRO LADO ESQUERDO
38,31
UN
1,0000
38,31
7 - MAÇANETA EXTERNA LADO ESQUERDO. PORTA
33,44
UN
1,0000
33,44
8 - LAMPADA. TRASEIRA
60,49
UN
2,0000
30,25
9 - FAROL DIREITO. LADO ESQUERDO
239,41
UN
1,0000
239,41
10 - FECHADURA DA PORTA. LADO ESQUERDO
105,01
UN
1,0000
105,01
11 - FECHADURA. PORTA LADO DIREITO
105,01
PÇ
1,0000
105,01
12 - ACABAMENTO. MAÇANETA INTERNA - FORD COURIER - DBA 9470 - SERV. MUNICIPAIS
46,10
PÇ
1,0000
46,10
1920/2016
Pregão Presencial
UNIVERSO COMERCIAL LTDA - ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
07.404.108/0001-99
209
3379/000-2017       
1.508,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROSOFT OFFICE HOME & BUSINESS - MICROSOFT & BUSINESS 2016 PAG 57 A 60 - PARA USO NO 
ESCRITÓRIO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
1.508,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
754,00
4341/2016
Pregão Presencial
ANTONIO LINO DA SILVA REGISTRO ME
08.00.15.122.3.3.90.30.01
J
58.854.548/0001-89
183
3434/000-2017       
412,09
Vl. Unit.:
Item:
1 - AUTOMATICO DA PARTIDA
Vl.Total:
223,43
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
223,43
2 - BENES DE PARTIDA
134,07
UN
1,0000
134,07
3 - JOGO DE ESCOVA - GM S-10 - CCZ 4270 - SERV. MUNICIPAIS
54,59
UN
1,0000
54,59
6/2017
Pregão Eletrônico
GBF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE AR-CONDICIONADO 
EIRELI
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
13.635.366/0001-89
192
3013/000-2017       
782,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CORTINA DE AR: refrigeração, climatização, conforto, atmosfera limpa, baixa temperatura equipada com 
ventilador, tangencias com motor convencional, controle de umidade através do comando à distancia por 
infravermelho, suporte incluindo para montagem, incorpora bateria elétrica tipo ptc, com medida aproximada 
para porta de 1,56cm. - VACAIR VEC150 - PARA USO NA RECEPÇÃO DA SECRETARIA - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
782,00
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
782,00
1920/2016
Pregão Presencial
A-4 COMÉRCIO E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE 
INFORMÁTIC
08.00.15.122.4.4.90.52.01
J
03.023.592/0001-55
186
3284/000-2017       
6.570,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - MICROCOMPUTADOR PADRAO - USUARIO - DELL OPTIPLEX 3040M
Vl.Total:
5.440,00
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
2.720,00
2 - MONITOR COM BASE GIRATÓRIA 19" - DELL P 2016 - PARA USO NO ESCRITÓRIO DA SECRETARIA - 
SERV. MUNICIPAIS
1.130,00
UN
2,0000
565,00
5996/2016
Pregão Presencial
ULTRA - ENGENHARIA, CONTRUÇÕES, COMÉRCIO E 
SERVIÇO
08.00.15.452.3.3.90.30.01
J
11.072.736/0001-91
220
3090/000-2017       
13.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - ASFALTO CBUQ(CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE) preparado com agregrados petreos, CAP 
50/70, aditivado para aplicacao a frio, não emulsionad, para uso em manutencao de pavimento (tapa-buraco), 
que possa ser estocada por ate 12 meses, capaz de ser aplicada mesmo em buracos com agua, em dias 
umidos, sem a perda de coesao e aderencia ao pavimento antigo, dispensando pintura de ligacao, acondicionado 
em embalagens de 25kg, FRETE CIF PARA GARAGEM MUNICIPAL. - ULTRA ASFALTOS - MANUTENÇÃO DE 
RUAS, AVENIDAS E ESTRADAS - SERV. MUNICIPAIS
Vl.Total:
13.000,00
Un.:
SC
Quantidade:
500,0000
26,00
1984/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
237
2774/000-2017       
394,19
Vl. Unit.:
Item:
1 - Aquisiçao de: GRAXA
Vl.Total:
39,94
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
19,97
2 - OLEO 15W40 - PARA MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO 1119 EURO PLACA FOG 8252-SP - 
DES. AGRÁRIO
354,25
UN
13,0000
27,25
1984/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
NUNO CAMINHÕES LTDA
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
01.366.445/0001-52
237
2775/000-2017       
548,66
Vl. Unit.:
Item:
1 - FILTRO DE AR
Vl.Total:
163,35
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
163,35
2 - FILTRO DIESEL
68,78
UN
1,0000
68,78
3 - FILTRO LUBRIFICANTE
150,76
UN
1,0000
150,76
4 - ELEMENTO SEPARADOR
90,77
UN
1,0000
90,77
5 - DESCARBONIZANTE - PARA MANUTENÇÃO/GARANTIA DO VEÍCULO CARGO 1119 EURO PLACA FOG 
8252-SP - DES. AGRÁRIO
75,00
UN
1,0000
75,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
6
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
09.00.04.122.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
237
3506/000-2017       
635,71
Vl. Unit.:
Item:
1 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
Vl.Total:
126,96
Un.:
UN
Quantidade:
12,0000
10,58
2 - Mini pão de queijo
115,40
KG
4,0000
28,85
3 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
193,35
KG
5,0000
38,67
4 - Suco natural ou de polpa de fruta. Sabores variados. - ONE - PARA USO DESTA SECRETARIA NA 
REALIZAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DO MUNICÍPIO VERDE E AZUL - DES. AGRÁRIO
200,00
LT
20,0000
10,00
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
4889/000-2017       
5.103,11
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.103,11
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.103,11
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.122.3.1.90.13.01
O
280
4889/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4889/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
5022/000-2017       
1.065,64
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.065,64
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.065,64
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
5023/000-2017       
140,31
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
140,31
Un.:
Quantidade:
1,0000
140,31
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
5024/000-2017       
18.089,14
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
18.089,14
Un.:
Quantidade:
1,0000
18.089,14
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.90.11.01
O
307
5025/000-2017       
4.569,16
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
4.569,16
Un.:
Quantidade:
1,0000
4.569,16
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
4910/000-2017       
92.263,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
92.263,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
92.263,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.01
O
310
4910/000-2017 - 01
-0,29
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4910/0-2017
Vl.Total:
-0,29
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,29
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
4911/000-2017       
1.031,60
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.031,60
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.031,60
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.1.91.13.05
O
330
4911/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4911/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
4788/000-2017 - 01
-1.690,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4788/0-2017
Vl.Total:
-1.690,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
-1.690,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
5117/000-2017       
1.690,81
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.690,81
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.690,81
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.301.3.3.90.46.01
O
317
5118/000-2017       
77,70
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
77,70
Un.:
Quantidade:
1,0000
77,70
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
4920/000-2017       
2.352,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.352,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.352,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
10.01.10.305.3.1.91.13.05
O
497
4920/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4920/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
7
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
4894/000-2017       
5.682,95
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
5.682,95
Un.:
Quantidade:
1,0000
5.682,95
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.90.13.01
O
514
4894/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4894/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
4921/000-2017       
12.300,37
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
12.300,37
Un.:
Quantidade:
1,0000
12.300,37
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.122.3.1.91.13.01
O
517
4921/000-2017 - 01
-0,02
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4921/0-2017
Vl.Total:
-0,02
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,02
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
4895/000-2017       
825,67
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
825,67
Un.:
Quantidade:
1,0000
825,67
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.306.3.1.90.13.01
O
540
4895/000-2017 - 01
-0,01
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4895/0-2017
Vl.Total:
-0,01
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,01
11582/2015
Pregão Presencial
M ZAMBONI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
E M
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
13.009.421/0001-25
551
522/003-2017       
14.306,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA MOIDA CONGELADA - TIPO ACEM - FRIBOI - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, 
CRECHE NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 
1,08%, AEE MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
14.306,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
15,55
11582/2015
Pregão Presencial
MARTINUCI COM. E REPRESENTAÇÕES DE PROD. ALIM. 
EM
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
18.097.272/0001-17
551
524/004-2017       
17.020,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - CARNE BOVINA EM CUBOS - TIPO ACÉM - TOP CARNES - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 93,44%, CRECHE 
NOSSO NINHO 6,56%, EMEI 98,46%, EMEI NOSSO NINHO 1,54%, EMEF 93,51%, APAE 3,24%, EJA 1,08%, AEE 
MUNICIPAL 1,62%, QUILOMBOLA 0,54% - EDUCAÇÃO
Vl.Total:
17.020,00
Un.:
KG
Quantidade:
920,0000
18,50
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1480/000-2017       
1.716,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - AÇUCAR REFINADO - 1KG - STA. ISABEL
Vl.Total:
1.084,54
Un.:
KG
Quantidade:
422,0000
2,57
2 - FARINHA DE TRIGO ESPECIAL PARA PANIFICAÇÃO - PRINCESA
251,08
SC
4,0000
62,77
3 - LEITE SEM LACTOSE - NINHO
340,45
LT
55,0000
6,19
4 - MELHORADOR DE FARINHA OU FORTIFICADOR PARA PÃO - ITAIPAN - PARA OS SEGMENTOS: CRECHE 
91,93% E CRECHE NOSSO NINHO 8,07% - EDUCAÇÃO
39,96
KG
3,0000
13,32
11303/2015
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
1480/000-2017 - 01
-340,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 1480/0-2017 - MOTIVO: ANULAÇÃO DO ITEM 3 CONFORME CI Nº 028/2017
Vl.Total:
-340,45
Un.:
Quantidade:
1,0000
-340,45
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2214/000-2017       
2.931,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENOURA EXTRA - CEAGESP
Vl.Total:
2.505,72
Un.:
KG
Quantidade:
628,0000
3,99
2 - COUVE MANTEIGA - CEAGESP - REF. AO 1º TA PARA USO DAS EMEFS - EDUCAÇÃO
426,00
MÇ
150,0000
2,84
2980/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
551
2756/000-2017       
20.759,45
Vl. Unit.:
Item:
1 - ABOBORA ITALIANA - CEAGESP
Vl.Total:
2.845,00
Un.:
KG
Quantidade:
500,0000
5,69
2 - ACELGA Tipo 8 - CEAGESP
132,80
MÇ
40,0000
3,32
3 - BANANA NANICA - CEAGESP
3.988,25
KG
1.855,0000
2,15
4 - BROCOLIS - CEAGESP
433,20
UN
76,0000
5,70
5 - CEBOLA BRANCA - CEAGESP
829,50
KG
210,0000
3,95
6 - MAMÃO FORMOSA - CEAGESP
7.892,50
KG
1.375,0000
5,74
7 - MANDIOCA - CEAGESP
408,00
KG
255,0000
1,60
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
8
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
8 - OVOS - ANTUNES
2.342,60
DZ
442,0000
5,30
9 - PEPINO JAPONES - CEAGESP
1.400,40
KG
360,0000
3,89
10 - REPOLHO LISO - CEAGESP - SEGMENTOS: CRECHE 20,02%, CRECHE NOSSO NINHO 1,23%, EMEI 21,53%, 
EMEI NOSSO NINHO 0,84%, EMEF 53,11%, APAE 1,55%, EJA 0,43%, AEE MUNICIPAL 1,11%, QUILOMBOLA 
0,19% - EDUCAÇÃO
487,20
KG
210,0000
2,32
582/2017
Pregão Presencial
GOBECHE INDUSTRIA E COMÉRCIO DE CHOCOLATES 
LTDA -
11.00.12.306.3.3.90.30.01
J
11.007.686/0001-69
551
4108/000-2017       
90.998,80
Vl. Unit.:
Item:
1 - OVO DE PASCOA - Ovos de páscoa composto de Chocolate  ao leite, em formato de ovo de páscoa. A 
embalagem deve conter Informações sobre o peso e data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 
gramas. Validade mínima de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. 
O produto deverá atender a RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - 
GOBECHE
Vl.Total:
90.750,00
Un.:
UN
Quantidade:
6.600,0000
13,75
2 - OVO DE PASCOA SEM LACTOSE - A embalagem deve conter Informações sobre o peso e data de Validade, 
a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas, em formato de ovo de páscoa. Validade mínima de 06 (seis) 
meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender a RDC nº 
264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE
166,80
UN
12,0000
13,90
3 - OVO DE PASCOA CHOCOLATE AO LEITE DIET - A embalagem deve conter Informações sobre o peso e 
data de Validade, a unidade deve pesar no mínimo 110 gramas, em formato de ovo de páscoa. Validade mínima 
de 06 (seis) meses e fabricação não superior a 30 (trinta) dias da entrega do produto. O produto deverá atender 
a RDC nº 264 de 22 de setembro de 2005 e as demais legislações vigentes. - GOBECHE - SEGMENTOS: CRECHE 
18,89%, CRECHE NOSSO NINHO 1,13%, EMEI 4,08%, AMEI NOSSO NINHO 0,39%, EMEF 72,57%, APAE 1,42%, 
EJA 0,38%, AEE MUNICIPAL 1,03%, QUILOMBOLA 0,11% - EDUCAÇÃO
82,00
UN
5,0000
16,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
11.00.12.365.3.1.91.13.01
O
604
5116/000-2017       
0,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
0,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
0,30
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
113810900
J
64.037.930/0001-00
5816
245/000-2017       
157,39
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
157,39
Un.:
Quantidade:
1,0000
157,39
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
5026/000-2017       
335,87
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
335,87
Un.:
Quantidade:
1,0000
335,87
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
5027/000-2017       
539,25
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
539,25
Un.:
Quantidade:
1,0000
539,25
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
652
5028/000-2017       
16,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
16,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
16,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.11.02
O
659
5031/000-2017       
67,49
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
67,49
Un.:
Quantidade:
1,0000
67,49
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
5029/000-2017       
1.567,40
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.567,40
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.567,40
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
655
5030/000-2017       
1.420,91
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.420,91
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.420,91
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
5032/000-2017       
1.124,89
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.124,89
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.124,89
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.1.90.94.02
O
662
5033/000-2017       
253,10
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
253,10
Un.:
Quantidade:
1,0000
253,10
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.361.3.3.90.46.02
O
668
5034/000-2017       
7,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,30
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
9
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
5035/000-2017       
188,68
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
188,68
Un.:
Quantidade:
1,0000
188,68
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
5036/000-2017       
205,72
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
205,72
Un.:
Quantidade:
1,0000
205,72
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.11.02
O
676
5037/000-2017       
18,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
18,15
Un.:
Quantidade:
1,0000
18,15
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
5038/000-2017       
1.613,48
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.613,48
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.613,48
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.1.90.94.02
O
679
5039/000-2017       
453,79
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
453,79
Un.:
Quantidade:
1,0000
453,79
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
12.00.12.365.3.3.90.46.02
O
693
5040/000-2017       
7,30
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
7,30
Un.:
Quantidade:
1,0000
7,30
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
13.00.08.244.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
711
3104/000-2017       
968,15
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,25
2 - SILENCIOSO TRASEIRO
153,00
UN
1,0000
153,00
3 - HOMOCINETICA L/E
235,45
UN
1,0000
235,45
4 - Aquisição de: PARABRISA - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACA BVZ 6463 DE USO DA EQUIPE 
DE MANUTENÇÃO DESTA SECRETARIA - VALOR COM 15% DE DESCONTO - R$ 968,15 - ASSISTÊNCIA
490,45
UN
1,0000
490,45
3325/2017
Dispensa - Isento Compras e Serviços
OLAVIO GRABOSKI ME
14.00.08.244.4.4.90.52.01
J
11.623.334/0001-38
741
4092/000-2017       
1.826,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - CENTRAL PABX . Analógica para 12 ramais e 4 linhas troncos, composta de caixa de telefonia de sobrepor 
com fundo de madeira 60x60, bastidor de 3 posições com 3 blocos de engate rápido do tipo m10 e 3 blocos de 
engate rápido do tipo M10 - PARA ATENDER A NECESSIDADE DO CENTRO DE CAPACITAÇÃO PARA AGILIZAR 
OS SERVIÇOS/ATENDIMENTOS - ASSISTÊNCIA
Vl.Total:
1.826,50
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
1.826,50
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
4897/000-2017       
2.085,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
2.085,88
Un.:
Quantidade:
1,0000
2.085,88
Outros/Não Aplicável
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
15.00.08.243.3.1.90.13.01
O
761
4897/000-2017 - 01
-0,03
Vl. Unit.:
Item:
1 - Anulação da Nota nº 4897/0-2017
Vl.Total:
-0,03
Un.:
Quantidade:
1,0000
-0,03
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
15.00.08.243.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
758
2979/000-2017       
467,50
Vl. Unit.:
Item:
1 - JOGO DE PALHETA
Vl.Total:
89,25
Un.:
UN
Quantidade:
1,0000
89,25
2 - CABO DE FREIO. MÃO L/D
116,45
PÇ
1,0000
116,45
3 - CABO DE FREIO DE MAO. L/E
116,45
UN
1,0000
116,45
4 - PALHETA TRASEIRA
65,45
UN
1,0000
65,45
5 - LAMPADA DO FAROL - PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PALIO PLACAS EHE 7300 DE USO DO CONSELHO 
TUTELAR - 15% DE DESCONTO - R$ 467,50 - FMDCA
79,90
UN
2,0000
39,95
Outros/Não Aplicável
LEOMARY DE ARAUJO CABELEREIRA LTDA-ME
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
00.707.683/0001-11
772
2169/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NA MODALIDADE AUXILIAR DE CABELEIREIRO - 
POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
Outros/Não Aplicável
SERGIO LUIZ DINNOUTI 15904506805
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
22.066.164/0001-54
772
2648/000-2017       
2.350,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MAQUIADOR E DESIGN DE 
SOBRANCELHA E DEPILAÇÃO - POLO REGIONAL DA BELEZA - FUNSSOL
Vl.Total:
2.350,00
Un.:
Quantidade:
2,0000
1.175,00
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
10
/
11
Processo/Ano
Modalidade
Fornecedor
Tipo
CNPJ/CPF
Ficha
Empenho
Classific. Orçamentária
Vl. Liquidado
Outros/Não Aplicável
MIRIAN DE OLIVEIRA CANDIDO224.500.838-39
16.00.08.244.3.3.90.39.01
J
14.851.347/0001-52
772
3516/000-2017       
1.000,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - BOLSISTA DOS CURSOS DO POLO REGIONAL DA BELEZA NAS MODALIDADES MANICURE E PEDICURE - 
FUNSSOL
Vl.Total:
1.000,00
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.000,00
4341/2016
Pregão Presencial
IVAN DEL REI CORREA - ME
17.00.13.122.3.3.90.30.01
J
00.985.700/0001-82
808
3166/000-2017       
1.439,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - PNEU 175/65 R14
Vl.Total:
1.179,80
Un.:
UN
Quantidade:
4,0000
294,95
2 - VALVULA DE AR
40,80
UN
4,0000
10,20
3 - REPARO. FECHADURA DAS PORTAS - PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DO FIAT UNO - PLACA FQL 0604 - REF. 
ORÇAMENTO 2208-1 - CULTURA
219,30
UN
2,0000
109,65
9512/2016
Pregão Presencial
R.A DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS EIRELLI ME
17.00.13.392.3.3.90.30.01
J
25.126.626/0001-70
816
4223/000-2017       
2.946,34
Vl. Unit.:
Item:
1 - Água mineral envasada em copo plástico contendo 300 ml - CRISTAL
Vl.Total:
516,00
Un.:
UN
Quantidade:
400,0000
1,29
2 - Bolo redondo sabores laranja, coco, limão, cenoura, milho ou fubá com aproximadamente 600gr.
105,80
UN
10,0000
10,58
3 - Café pronto
100,00
LT
8,0000
12,50
4 - Lanche individual contendo: 01 pão Frances, com 01 fatia de presunto e 01 fatia de queijo tipo mussarela, 
(embalados individualmente).
1.193,40
UN
260,0000
4,59
5 - Mini pão de queijo
57,70
KG
2,0000
28,85
6 - Mini salgado assado (frango, calabresa, carne, queijo, presunto).
386,70
KG
10,0000
38,67
7 - Suco de néctar da fruta. Sabores variados. - DOLLY - AQUISIÇÃO DE LANCHES/CAMARIM PARA EVENTO 
"PAIXÃO DE CRISTO" A SER REALIZADO NOS DIAS 14 E 15/04/2017 - APROX. 150 PARTICIPANTES/PRODUÇÃO 
- CULTURA
586,74
LT
66,0000
8,89
3855/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO A.J.T LTDA - EPP
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
08.702.321/0001-40
834
3111/000-2017       
580,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GÁS P13 - ENTREGUE NA ÁREA URBANA - ULTRAGAS - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA - ESPORTES
Vl.Total:
580,00
Un.:
UN
Quantidade:
10,0000
58,00
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
834
3112/000-2017       
1.004,00
Vl. Unit.:
Item:
1 - GALAO DE AGUA MINERAL NATURAL 20 LITROS  A SEREM ENTREGUES NA  ZONA URBANA - LITORAL
Vl.Total:
116,00
Un.:
UN
Quantidade:
20,0000
5,80
2 - Garrafas de água mineral natural 510 ML. - CRISTAL - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARA E NAS 
COMPETIÇÕES OFICIAIS - ESPORTES
888,00
UN
600,0000
1,48
11928/2016
Pregão Presencial
SUPERMERCADO JJJ LTDA - ME
18.00.27.122.3.3.90.30.01
J
09.185.811/0001-89
834
3113/000-2017       
28,88
Vl. Unit.:
Item:
1 - Vasilhame de galão de água de 20 L vazio, retornável, o vasilhame deve constar impresso de forma 
indelével e legível na parte superior do garrafão, entre o gargalo e o anel de reforço superior, o prazo de 
validade de 3 anos, devendo estar de acordo com a Lei da portaria dnpm nº 387 de 19 de setembro de 2008 - 
AGS - PARA UTILIZAÇÃO NA SECRETARIA E NAS COMPETIÇÕES OFICIAIS - ESPORTES
Vl.Total:
28,88
Un.:
UN
Quantidade:
2,0000
14,44
Outros/Não Aplicável
INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - INSS
218810102
J
29.979.036/0394-38
5301
241/000-2017       
125,90
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
125,90
Un.:
Quantidade:
1,0000
125,90
Outros/Não Aplicável
ORGANIZAÇÃO MUNIC. DE SEGURIDADE SOCIAL
218810103
J
64.037.930/0001-00
5302
242/000-2017       
945,85
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
945,85
Un.:
Quantidade:
1,0000
945,85
Outros/Não Aplicável
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - AG. REGISTRO
218810115
J
00.360.305/0903-40
5321
243/000-2017       
1.834,74
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
1.834,74
Un.:
Quantidade:
1,0000
1.834,74
Outros/Não Aplicável
BANCO ABN AMRO REAL S.A.
218810115
J
33.066.408/0960-40
5384
244/000-2017       
559,55
Vl. Unit.:
Item:
1 - FOLHA DE PAGAMENTO 04/2017
Vl.Total:
559,55
Un.:
Quantidade:
1,0000
559,55
 
 
4R Sistemas
TRANSPARÊNCIA FISCAL - LEI 131/2009 - RELAÇÃO DOS ATOS DA DESPESA  LIQUIDADA 
 NO PERÍODO DE 26/04/2017 ATÉ 26/04/2017
DEPARTAMENTO MUNICIPAL ADM.FINANC.CONTR.ORÇ.
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
PREFEITURA MUNICIPAL DE REGISTRO
Exercício:
2017
Página:
11
/
11
 
 
 
 
 
GILSON WAGNER FANTIN
Prefeito Municipal
RG 4.395.421-0
 
 
 
AUREA APARECIDA ALVES PINZE
Diretora Depto Mun. Adm. Finan. Orçamento
1SP181267/O-0
 
 
 
 
 
MÁRIO MASSAO MATSUMOTO
Sec. Mun. de Finanças
CRC TC 146673
 
 
 
RICARDO FERREIRA HIRAIDE
Controle Interno
CRC 1SP259125
REGISTRO, 2 de Maio de 2017.